Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001203
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80584
Monto Contrato
₲ 2.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.653.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.653.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256734
Nombre de la Licitación
Adq. De Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4