Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 3.665.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.665.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69727
Monto Contrato
₲ 54.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.550.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.550.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4