Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 339.378.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.378.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79850
Monto Contrato
₲ 1.956.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.860.485.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.860.485.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TIENDAS DE CAMPAÑA Y VEHICULOS PARA USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1