Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 598.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60445
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.514.481
Retención DNCP
₲ 2.134.156
Retención IVA
₲ 16.332.818
Retención Renta
₲ 10.888.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79850
Monto Contrato
₲ 1.956.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.860.485.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.860.485.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TIENDAS DE CAMPAÑA Y VEHICULOS PARA USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1