Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000241
Monto de la Factura
₲ 1.910.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.910.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-74804
Monto Contrato
₲ 476.776.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.440.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.440.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255629
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de Ferreteria, Plomeria y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2