Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000156
Monto de la Factura
₲ 75.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-74804
Monto Contrato
₲ 476.776.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.440.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.440.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255629
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de Ferreteria, Plomeria y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2