Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000626
Monto de la Factura
₲ 9.434.072
Nro. Solicitud de Transferencia
101526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.434.072
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70512
Monto Contrato
₲ 104.808.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.583.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.583.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1