Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
98/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80604
Monto Contrato
₲ 295.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.824.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.824.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5