Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141561
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KAREN MABEL ROCIO BENITEZ INSAURRALDE
RUC
3171728-4
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80582
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256734
Nombre de la Licitación
Adq. De Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4