Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000320
Monto de la Factura
₲ 147.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158582
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.535.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-78532
Monto Contrato
₲ 427.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.602.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.602.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2