Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008288
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110775
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-74666
Monto Contrato
₲ 1.205.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.134.178.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.134.178.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255106
Nombre de la Licitación
Primas y Gasto de Seguro de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2