Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011469
Monto de la Factura
₲ 1.167.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-74666
Monto Contrato
₲ 1.205.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.134.178.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.134.178.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255106
Nombre de la Licitación
Primas y Gasto de Seguro de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2