Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020286
Monto de la Factura
₲ 1.337.160
Nro. Solicitud de Transferencia
126101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79203
Monto Contrato
₲ 16.405.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.778.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.778.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256733
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4