Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007711
Monto de la Factura
₲ 258.616.472
Nro. Solicitud de Transferencia
37074
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.597.908
Retención DNCP
₲ 912.211
Retención IVA
₲ 7.053.176
Retención Renta
₲ 7.053.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
46/2020
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-196576
Monto Contrato
₲ 358.616.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.790.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.790.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383030
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico