Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009792
Monto de la Factura
₲ 102.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122323
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.574.790
Retención DNCP
₲ 361.986
Retención IVA
₲ 2.798.864
Retención Renta
₲ 2.798.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13002-21-201198
Monto Contrato
₲ 174.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.906.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.906.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM AL PLAN FINANCIERO 2021
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral