Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0015319
Monto de la Factura
₲ 204.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.694.546
Retención DNCP
₲ 741.818
Retención IVA
₲ 5.563.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-189423
Monto Contrato
₲ 7.896.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.718.486.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.718.486.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376145
Nombre de la Licitación
Seguro médico para Funcionarios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional