Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 59.343.469
Nro. Solicitud de Transferencia
143981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.343.469
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12011-14-96812
Monto Contrato
₲ 393.061.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.794.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.794.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL M.I.C.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio