Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 179.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163596
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.262.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12011-14-96812
Monto Contrato
₲ 393.061.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.794.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.794.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL M.I.C.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio