Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 54.998.996
Nro. Solicitud de Transferencia
157028
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.998.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12011-14-96811
Monto Contrato
₲ 187.868.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.318.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.318.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL M.I.C.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio