Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 86.365.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163753
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.365.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12011-14-96811
Monto Contrato
₲ 187.868.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.318.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.318.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL M.I.C.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio