Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 51.031.580
Nro. Solicitud de Transferencia
100077
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.565.301
Retención DNCP
₲ 180.002
Retención IVA
₲ 1.391.770
Retención Renta
₲ 1.391.770
Multa
₲ 12.502.737
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-186753
Monto Contrato
₲ 51.031.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.565.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.565.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363141
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia