Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 560.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100222
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.407.071
Retención DNCP
₲ 1.978.747
Retención IVA
₲ 15.299.591
Retención Renta
₲ 15.299.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-187191
Monto Contrato
₲ 560.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.407.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.407.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363141
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia