Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0002749
Monto de la Factura
₲ 10.675.200
Nro. Solicitud de Transferencia
222598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.168.382
Retención DNCP
₲ 39.447
Retención IVA
₲ 152.503
Retención Renta
₲ 305.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.037.937.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.037.937.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia