Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0001482
Monto de la Factura
₲ 4.038.880
Nro. Solicitud de Transferencia
172448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.847.129
Retención DNCP
₲ 14.924
Retención IVA
₲ 57.698
Retención Renta
₲ 115.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.037.937.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.037.937.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia