Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0001067
Monto de la Factura
₲ 42.297.600
Nro. Solicitud de Transferencia
193570
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.328.546
Retención DNCP
₲ 156.300
Retención IVA
₲ 604.251
Retención Renta
₲ 1.208.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.819.961.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.819.961.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia