Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012780
Monto de la Factura
₲ 14.137.088
Nro. Solicitud de Transferencia
58730
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.137.088
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-11002-10-1894
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.480.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.480.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156796
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores