Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 303.127.717
Nro. Solicitud de Transferencia
82642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.268.947
Retención DNCP
₲ 1.080.237
Retención IVA
₲ 8.267.120
Retención Renta
₲ 5.511.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-135823
Monto Contrato
₲ 1.665.884.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.181.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.687.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314426
Nombre de la Licitación
LPN Nº 15/16 "ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL BERNARDINO CABALLERO - PLURIANUAL 2016/2017
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion