Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 83.788.575
Nro. Solicitud de Transferencia
162027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.681.411
Retención DNCP
₲ 298.592
Retención IVA
₲ 2.285.143
Retención Renta
₲ 1.523.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-135823
Monto Contrato
₲ 1.665.884.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.181.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.687.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314426
Nombre de la Licitación
LPN Nº 15/16 "ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL BERNARDINO CABALLERO - PLURIANUAL 2016/2017
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion