Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000038
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.273
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
1031-2017-0149
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147814
Monto Contrato
₲ 7.103.001.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.707.342.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.707.342.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336418
Nombre de la Licitación
LPN /SBE N° 13/17 ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA KITS ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion