Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041740
Monto de la Factura
₲ 115.094.830
Nro. Solicitud de Transferencia
140020
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.410.959
Retención DNCP
₲ 405.971
Retención IVA
₲ 3.138.950
Retención Renta
₲ 3.138.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
1031-2017-0163
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151723
Monto Contrato
₲ 543.811.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.113.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.113.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion