Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041740
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
1031-2017-0163
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151723
Monto Contrato
₲ 543.811.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.113.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.113.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion