Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159858
Monto de la Factura
₲ 154.827.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75344
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.237.852
Retención DNCP
₲ 551.748
Retención IVA
₲ 4.222.560
Retención Renta
₲ 2.815.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2017-0157
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151772
Monto Contrato
₲ 154.827.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.237.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.237.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion