Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 122.744.683
Nro. Solicitud de Transferencia
179375
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.616.565
Retención DNCP
₲ 432.954
Retención IVA
₲ 3.347.582
Retención Renta
₲ 3.347.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-152369
Monto Contrato
₲ 15.135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.482.046.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.456.901.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321348
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/17 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion