Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 10.484.491
Nro. Solicitud de Transferencia
195453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.875.627
Retención DNCP
₲ 36.982
Retención IVA
₲ 285.941
Retención Renta
₲ 285.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-152369
Monto Contrato
₲ 15.135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.482.046.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.456.901.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321348
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/17 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion