Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000008
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108857
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.273
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2018-0178
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162508
Monto Contrato
₲ 36.781.647.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.658.168.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.658.168.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion