Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020365
Monto de la Factura
₲ 13.752.568
Nro. Solicitud de Transferencia
71880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.199.764
Retención DNCP
₲ 52.093
Retención IVA
₲ 97.927
Retención Renta
₲ 402.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-166498
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.792.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.792.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353756
Nombre de la Licitación
LPN N° 11/2018 "Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual 2018/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion