Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004071
Monto de la Factura
₲ 3.790.400
Nro. Solicitud de Transferencia
187281
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.597.951
Retención DNCP
₲ 14.161
Retención IVA
₲ 30.775
Retención Renta
₲ 147.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-166498
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.792.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.792.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353756
Nombre de la Licitación
LPN N° 11/2018 "Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual 2018/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion