Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004067
Monto de la Factura
₲ 6.159.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188130
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.851.976
Retención DNCP
₲ 23.091
Retención IVA
₲ 43.797
Retención Renta
₲ 240.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-166498
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.792.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.792.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353756
Nombre de la Licitación
LPN N° 11/2018 "Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual 2018/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion