Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0197649
Monto de la Factura
₲ 443.058.441
Nro. Solicitud de Transferencia
65373
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.328.829
Retención DNCP
₲ 1.562.788
Retención IVA
₲ 12.083.412
Retención Renta
₲ 12.083.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2018-0202
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-165287
Monto Contrato
₲ 2.119.990.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.996.876.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.996.876.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345250
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2018 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion