Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007108
Monto de la Factura
₲ 42.876.010
Nro. Solicitud de Transferencia
107292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.348.275
Retención DNCP
₲ 151.235
Retención IVA
₲ 1.169.346
Retención Renta
₲ 1.169.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
109/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209408
Monto Contrato
₲ 753.049.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.469.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.469.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE OFICINAS Y AGENCIAS DEPENDIENTES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia