Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007630
Monto de la Factura
₲ 14.954.699
Nro. Solicitud de Transferencia
213993
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.073.052
Retención DNCP
₲ 52.749
Retención IVA
₲ 407.856
Retención Renta
₲ 407.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
109/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209408
Monto Contrato
₲ 753.049.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.469.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.469.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE OFICINAS Y AGENCIAS DEPENDIENTES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia