Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006974
Monto de la Factura
₲ 93.910.222
Nro. Solicitud de Transferencia
80850
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.373.787
Retención DNCP
₲ 331.247
Retención IVA
₲ 2.561.188
Retención Renta
₲ 2.561.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
109/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209408
Monto Contrato
₲ 753.049.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.469.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.469.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE OFICINAS Y AGENCIAS DEPENDIENTES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia