Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007455
Monto de la Factura
₲ 17.570.906
Nro. Solicitud de Transferencia
183142
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.535.021
Retención DNCP
₲ 61.977
Retención IVA
₲ 479.207
Retención Renta
₲ 479.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
109/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209408
Monto Contrato
₲ 753.049.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.469.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.469.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE OFICINAS Y AGENCIAS DEPENDIENTES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia