Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001867
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200848
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.437.915
Retención DNCP
₲ 125.924
Retención IVA
₲ 973.637
Retención Renta
₲ 973.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
94/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209609
Monto Contrato
₲ 2.284.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.141.915.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.141.915.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401067
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS ARTESIANOS PARA USO AGROPECUARIO PARA EL PROYECTO RESIPROAF
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia