Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006458
Monto de la Factura
₲ 873.281.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.464.245
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 23.816.755
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209017
Monto Contrato
₲ 873.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.464.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.464.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS(CO,CDAs, ALATs, DC, DGP, DINCAP)
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA