Datos del Pago
Nro. de Factura
65990
Monto de la Factura
₲ 123.003.100
Nro. Solicitud de Transferencia
21213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.003.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
LPN 6/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23016-12-66315
Monto Contrato
₲ 623.242.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.128.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.952.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235248
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal