Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009246
Monto de la Factura
₲ 475.958.333
Nro. Solicitud de Transferencia
152693
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.898.426
Retención DNCP
₲ 1.678.835
Retención IVA
₲ 12.980.682
Retención Renta
₲ 12.980.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-243161
Monto Contrato
₲ 10.201.373.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.911.759.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.911.759.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional