Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 779.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
210252
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.014.702
Retención DNCP
₲ 2.751.270
Retención IVA
₲ 21.272.705
Retención Renta
₲ 21.272.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-246884
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.014.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.014.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional