Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004095
Monto de la Factura
₲ 5.542.001
Nro. Solicitud de Transferencia
215755
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.215.275
Retención DNCP
₲ 19.548
Retención IVA
₲ 151.145
Retención Renta
₲ 151.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247230
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.805.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.805.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443947
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL- AD REFERENDUM.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional