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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
PLANILLA
Monto de la Factura
₲ 13.225.811
Nro. Solicitud de Transferencia
161951
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.225.811

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Aravera
RUC
80104809-5
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-173163
Monto Contrato
₲ 1.322.581.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.323.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.323.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352804
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah